Contrato federal · Empenho 2026NE000286 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO DE 16P PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE, CONFORME CARONA N. 21/2026 - PREGÃO N. 90072/2025 DA UASG 158125 - TED 16487 - DOCUMENTOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CELI PRODUTOS DE ACO LTDA (CNPJ 81.340.960/0001-00) para: aquisição de 4 (quatro) armários de aço de 16p para o ifrs campus porto alegre zona norte, conforme carona n. 21/2026 - pregão n. 90072/2025 da uasg 158125 - ted 16487 - documentos no processo nº 23419.003226/2026-01 - r…. Valor global contratado: R$ 5.320,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CELI PRODUTOS DE ACO LTDACNPJ 81.340.960/0001-00
- Processooficial
- 23419.003226/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10635424000186-1-000273/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO,… | 4 | R$ 1.330,00 | R$ 5.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.320,00
Faturas
- 11641-001 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000286 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.003226/2026-01
valor global após o termo: R$ 5.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 941987
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.