Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
ARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM. - D.L. 169/2026 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.005225/2026-63
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 19.813.507/0001-92) para: ara atender despesas com material de manutencao de bens moveis destinados as demandas da coord. adm. - d.l. 169/2026 - uasg 158009 - processo 23411.005225/2026-63. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- FUJIKAVA & FUJIKAVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 19.813.507/0001-92
- Processooficial
- 23411.005225/2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00169/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000105/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO AR CONDICIONADODreno Ar Condicionado - tipo: reto, modelo aparelho: consul cf 2105 | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 433 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005225/2026-63
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942067
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.