Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFMA/CAMPUS BURITICUPU, DECORRENTE DA DISPENS…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO (CNPJ 45.166.656/0001-17) para: nota de empenho destinada à cobertura de despesas com a aquisição de equipamentos permanentes, visando à estruturação do refeitório do ifma/campus buriticupu, decorrente da dispensa de licitação nº 28/2026, em conformida…. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAOCNPJ 45.166.656/0001-17
- Processooficial
- 23249.054290.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000051/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGaveteiro Móvel - material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3, altura: 650, largura: 450, profundidade: 500, cor: ovo, características adicionais: 4 rodízios,… | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,00
Faturas
- 27 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054290.2025-61
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942095
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.