Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO À ESTRUTURAÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFMA/CAMPUS BURITICUPU, DECORRENTE DA DISPENS…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou 59.756.801 RAQUEL GRANICO PEREIRA DE CARVALHO (CNPJ 59.756.801/0001-24) para: nota de empenho destinada à cobertura de despesas com a aquisição de equipamentos permanentes, visando à estruturação do refeitório do ifma/campus buriticupu, decorrente da dispensa de licitação nº 28/2026, em conformida…. Valor global contratado: R$ 2.567,88. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- 59.756.801 RAQUEL GRANICO PEREIRA DE CARVALHOCNPJ 59.756.801/0001-24
- Processooficial
- 23249.054290.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.567,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.567,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000051/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA METÁLICABandeja Metálica - material: aço inoxidável, formato: retangular, comprimento: 430, largura: 330 | 63 | R$ 40,76 | R$ 2.567,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.567,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.567,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.567,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.567,88
Faturas
- 70510001 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.567,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054290.2025-61
valor global após o termo: R$ 2.567,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942097
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.