Contrato federal · Empenho 2026NE000705 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90007/2026 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7435274, PROCESSO 23117.042027/2026-13.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MARTINS DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 41.837.729/0001-02) para: empenho para atender o p.e 90007/2026 aquisição de gêneros alimentícios conforme solicitação dicop 7435274, processo 23117.042027/2026-13.. Valor global contratado: R$ 1.521,50. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MARTINS DISTRIBUIDOR LTDACNPJ 41.837.729/0001-02
- Processooficial
- 23117.000457/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.521,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.521,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 85 | R$ 17,90 | R$ 1.521,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.466,20
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.466,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 571,20
- Pagocalculado
- R$ 572,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000705 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.466,20 · a liquidar −R$ 1.466,20 · liquidado −R$ 571,20 · pago R$ 572,80
Faturas
- 3964 · emitida 11/09/2026 · PagoR$ 572,80
- 3892 · emitida 12/08/2026 · PagoR$ 447,50
- 3824 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 447,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000705 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.000457/2026-50
valor global após o termo: R$ 1.521,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942168
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.