Contrato federal · Empenho 2025NE001538 · Comprasnet Contratos
(2025RM002929)- PR: 90011/2025. PROCESSO LICITATORIO: 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: GABINETE DO REITOR (10.57). PLANO DE AÇÃO: GABINETE001. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: (2025rm002929)- pr: 90011/2025. processo licitatorio: 23205.012782/2025-95. solicitante: gabinete do reitor (10.57). plano de ação: gabinete001. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 439,26. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23205.036572/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,26
- Valor globaloficial
- R$ 439,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000027/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 1 | R$ 70,64 | R$ 70,64 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO PELERINE, MATERIAL CETIM, COR AZUL, APLICAçãO SOLENIDADES | 2 | R$ 70,46 | R$ 140,92 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERDE, APLICAçãO SOLENIDADES | 1 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERDE, APLICAçãO SOLENIDADES | 2 | R$ 23,50 | R$ 47,00 |
| TOGA / BECATOGA, MATERIAL CETIM, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 2 | R$ 78,60 | R$ 157,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,26
- A liquidarcalculado
- R$ 439,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001538 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,26 · a liquidar R$ 439,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4872 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001538 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036572/2025-92
valor global após o termo: R$ 439,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942183
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.