Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SRP Nº 90700/2025 - PROCESSO: 23313.001028.2026-83 - CONSUMO - OFÍCIO Nº 124/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - LEI N° 14.133/2021, ART. 28,…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRAVA ESPORTES LTDA (CNPJ 55.797.870/0001-25) para: aquisição de materiais esportivos - srp nº 90700/2025 - processo: 23313.001028.2026-83 - consumo - ofício nº 124/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - lei n° 14.133/2021, art. 28, inciso i - requisitante - tinf/slt. Valor global contratado: R$ 816,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- BRAVA ESPORTES LTDACNPJ 55.797.870/0001-25
- Processooficial
- 23313.001028.2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 816,00
- Valor globaloficial
- R$ 816,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CâMERA DE BUTIL COM GUIZO. | 6 | R$ 136,00 | R$ 816,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,00
Faturas
- 464 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001028.2026-83
valor global após o termo: R$ 816,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942233
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.