Contrato federal · Empenho 2026NE000348 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA, PREGAO 90001/2025-SR/PF/MT, ITEM 30, AUTORIZADO SEI 146419253, PROCESSO 08320.006412/2025-17
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VS LICITANTES LTDA (CNPJ 63.620.292/0001-85) para: atender despesas com aquisição material informatica, pregao 90001/2025-sr/pf/mt, item 30, autorizado sei 146419253, processo 08320.006412/2025-17. Valor global contratado: R$ 315,15. Vigência de 05/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VS LICITANTES LTDACNPJ 63.620.292/0001-85
- Processooficial
- 08320.006412/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,15
- Valor globaloficial
- R$ 315,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2026
- Vigênciaoficial
- 05/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000199/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO SAS/SATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL POWEREDGE T310, APLICAÇÃO PARA HD DE 3,5 POLEGADAS | 3 | R$ 105,05 | R$ 315,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000348 · 05/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,15
Faturas
- 11 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 315,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000348 · 05/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006412/2025-17
valor global após o termo: R$ 315,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.