Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES LOGÍSTICAS DE REUNIÕES, EVENTOS ACADÊMICOS E SOLENIDADES PROTOCOLARES DO CAMPUS CAMPINA GRANDE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de utensílios de copa e cozinha para o atendimento das necessidades logísticas de reuniões, eventos acadêmicos e solenidades protocolares do campus campina grande. Valor global contratado: R$ 180,82. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23325.002015.2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,82
- Valor globaloficial
- R$ 180,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000069/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRAChaleira - material: aço inoxidável, capacidade: 1,70, características adicionais: desligamento automático, base destacável, tipo: elétrica, potência mínima: 1.200, voltagem: 220 | 2 | R$ 90,41 | R$ 180,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 179,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 180,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 179,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180,82
Faturas
- 247 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002015.2026-92
valor global após o termo: R$ 180,82 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942307
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.