Contrato federal · Empenho 2026NE000563 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA, ARP 159/2026, PE 90036/2025, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 DA AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ABREU, MARTINS & CIA LTDA (CNPJ 03.744.301/0001-18) para: aquisicao de insumos para os laboratorios de engenharias da unila, arp 159/2026, pe 90036/2025, recurso de emenda parlamentar n. 43200007 da autora carol dartora // processo 23422.008181/2026-02.. Valor global contratado: R$ 352,15. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ABREU, MARTINS & CIA LTDACNPJ 03.744.301/0001-18
- Processooficial
- 23422.008181/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,15
- Valor globaloficial
- R$ 352,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000099/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICA E INTERIOR DE LATÃO, TIPO MONTAGEM CONEXÃO VERTICAL ROSCA 1/4", DIÂMETRO MOSTRADOR 53- 63 MM, FAIXA ESCALA 0- 145 PSI | 5 | R$ 70,43 | R$ 352,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 351,85
- Pagocalculado
- R$ 352,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000563 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 351,85 · pago R$ 352,15
Faturas
- 3349 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000563 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.008181/2026-02
valor global após o termo: R$ 352,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942316
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.