Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 6/2026 (UASG 155636). AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O GABINETE MÉDICO. PROCESSO 23783.000921/2025-74.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AUTOMEDICAL LTDA (CNPJ 55.152.280/0001-45) para: dispensa 6/2026 (uasg 155636). aquisição de insumos e medicamentos para o gabinete médico. processo 23783.000921/2025-74.. Valor global contratado: R$ 348,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTOMEDICAL LTDACNPJ 55.152.280/0001-45
- Processooficial
- 23783.000921/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,00
- Valor globaloficial
- R$ 348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000077/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO CLÍNICOTermômetro Clínico - ajuste: digital, infravermelho, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 20 medições, tipo*: uso em testa | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| TERMÔMETRO CLÍNICOTermômetro Clínico - ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50, tipo*: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições | 5 | R$ 58,00 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,00
Faturas
- 200 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000921/2025-74
valor global após o termo: R$ 348,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942323
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.