Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90012/2025 (UASG 158126), ATA 08/2026. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA GUARDA DE APARELHOS CELULARES DE DISCENTES DO CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000081/20…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.181.813/0001-10) para: pregão 90012/2025 (uasg 158126), ata 08/2026. aquisição de mobiliário específico para guarda de aparelhos celulares de discentes do campus engenho novo ii. processo 23783.000081/2026-21.. Valor global contratado: R$ 28.360,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.181.813/0001-10
- Processooficial
- 23783.000081/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000186/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ARMÁRIO DE CELULAR, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, ALTURA 30 CM, LARGURA 32 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, APLICAÇÃO GUARDA DE CELULARES, CARACTERÍSTICAS ADI… | 40 | R$ 709,00 | R$ 28.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.360,00
Faturas
- 67696961 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000081/2026-21
valor global após o termo: R$ 28.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.