Contrato federal · Empenho 2026NE000536 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS DAS AREAS DE ENGENHARIAS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 165/2026, PE 90002/2026, RECURSO DE EMENDA PAR…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA (CNPJ 59.229.190/0001-66) para: aquisicao de materiais para equipamentos pneumaticos das areas de engenharias para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila, arp 165/2026, pe 90002/2026, recurso de emenda parlamentar n. 43200007 da autora carol dar…. Valor global contratado: R$ 2.850,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMACNPJ 59.229.190/0001-66
- Processooficial
- 23422.012065/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000009/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR PRESSÃOREGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA 10 BAR., PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA 10 BAR., MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO CONEXÃO SAÍDA 1" ROSCA BSP, CARACTERÍ… | 25 | R$ 114,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000536 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.850,00
Faturas
- 121 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000536 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012065/2026-80
valor global após o termo: R$ 2.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942341
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.