Contrato federal · Empenho 2026NE000296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CONFORME REEM Nº10/2026/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, PARTICIPAÇÃO 90603 2025 - IRP 26 2025 (CAMPUS POUSO ALEGRE) - PREGÃO 90301 2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 44.496.090/0001-29) para: aquisição de crachás, conforme reem nº10/2026/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, participação 90603 2025 - irp 26 2025 (campus pouso alegre) - pregão 90301 2025.. Valor global contratado: R$ 213,20. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 44.496.090/0001-29
- Processooficial
- 23343.001190.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,20
- Valor globaloficial
- R$ 213,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL CARTOLINA, COMPRIMENTO 120 MM, LARGURA 90 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 240 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO BRANCO TIPO "RABO DE RATO" | 260 | R$ 0,82 | R$ 213,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000296 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 213,20
Faturas
- 65 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 213,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000296 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001190.2025-63
valor global após o termo: R$ 213,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942364
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.