Contrato federal · Empenho 2026NE000335 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CONFORME REMS Nº43/2026/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS, PREGÃO 90608/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.718.491/0001-15) para: aquisição de cimento, conforme rems nº43/2026/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis, pregão 90608/2025.. Valor global contratado: R$ 1.845,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.718.491/0001-15
- Processooficial
- 23346.000725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000086/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 50 | R$ 36,90 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.845,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000335 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,00
Faturas
- 12701 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000335 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-59
valor global após o termo: R$ 1.845,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942371
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.