Contrato federal · Empenho 2026NE000372 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME REMP Nº83/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGAO 90618/…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação, conforme remp nº83/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas , a pedido do san do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregao 90618/2025. 2026nc000811. Valor global contratado: R$ 3.782,50. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23346.000698.2020-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90618/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.782,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.782,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000151/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH | 300 | R$ 1,30 | R$ 390,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT , TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 590 | R$ 5,75 | R$ 3.392,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.782,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.782,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.782,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.782,50
Faturas
- 281 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 3.782,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000372 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000698.2020-18
valor global após o termo: R$ 3.782,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942373
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.