Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO EMPRESA LICITE SAÚDE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.982,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.223.536/0001-98) para: empenho para pagamento empresa licite saúde comercio produtos hospitalares ltda no valor total de r$ 2.982,00 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais), conforme pregão eletrônico nº pregão srp nº 90007/2025 e ata de…. Valor global contratado: R$ 2.982,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.223.536/0001-98
- Processooficial
- 25051.000060/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001799/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 700 | R$ 4,26 | R$ 2.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.982,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.982,00
Faturas
- 17106 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.556,00
- 17398 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 426,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000060/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.982,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.