Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
25209.000768/2026-15 // DISPENSA ELETRÔNICA Nº 172/2026 - ITEM: 02 // ATENDE DFD Nº 16/2026 / SEGBQ/IEC/SVSA/MS // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/[email protected] //…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SISPACK MEDICAL LTDA. (CNPJ 54.565.478/0001-98) para: 25209.000768/2026-15 // dispensa eletrônica nº 172/2026 - item: 02 // atende dfd nº 16/2026 / segbq/iec/svsa/ms // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected] // sispack medica // fone: (11) 2955-2222 /…. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SISPACK MEDICAL LTDA.CNPJ 54.565.478/0001-98
- Processooficial
- 25209.000768/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000794/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOIndicador Químico - apresentação: etiqueta dupla camada adesiva, características adicionais: para esterilização por peróxido de hidrogênio, classe: classe i, componentes adicionais: c/ sistema rastrea… | 500 | R$ 0,40 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 187851 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.000768/2026-15
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942474
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.