Contrato federal · Empenho 2026NE001456 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTENCENTES AO NUCLEO DE MEDICINA TROPICAL. MINUTA 71/2026. DISP. 259/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249 (CNPJ 21.455.117/0001-30) para: empenho emitido para atender manutenção corretiva e preventiva em equipamentos laboratoriais pertencentes ao nucleo de medicina tropical. minuta 71/2026. disp. 259/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 14.850,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249CNPJ 21.455.117/0001-30
- Processooficial
- 23073.020267/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00259/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório | 1 | R$ 14.850,00 | R$ 14.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001456 · 22/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.850,00
Faturas
- 10 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001456 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.020267/2026-11
valor global após o termo: R$ 14.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942480
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.