Contrato federal · Contrato 00034/2026 · Comprasnet Contratos
PAMERJ / SERVIÇO DE MULTIMÍDIA COM TECNOLOGIA MPLS PARA INTRAER E BACKBONE NACIONAL DA ATN-BR
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 24.857.944/0001-48) para: pamerj / serviço de multimídia com tecnologia mpls para intraer e backbone nacional da atn-br. Valor global contratado: R$ 575.973,97. Vigência de 02/07/2026 a 02/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NET EXPRESS BRASIL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 24.857.944/0001-48
- Processooficial
- 67106.004439/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 575.973,97
- Valor globaloficial
- R$ 575.973,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000381/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 575.973,97 | R$ 575.973,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.237,30
- A liquidarcalculado
- R$ 15.237,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004722 · 15/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.237,30 · a liquidar R$ 15.237,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.