Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA O PNAE - PE 90008/2025 - UASG 158122 - ATA 142/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ESTUDANTES…
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou XDMR DIGITAL LTDA (CNPJ 40.899.110/0001-51) para: empenho para o pnae - pe 90008/2025 - uasg 158122 - ata 142/2025 - aquisição de gêneros alimentícios através de sistema de registro de preços para serem distribuídos aos estudantes da educação básica do instituto federal…. Valor global contratado: R$ 9.128,08. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA 156591
- Local da unidadeoficial
- SABARÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3156700
- Fornecedoroficial
- XDMR DIGITAL LTDACNPJ 40.899.110/0001-51
- Processooficial
- 23208.005828/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.128,08
- Valor globaloficial
- R$ 9.128,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000274/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 3 (ABERTO) DIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 3.484 | R$ 2,62 | R$ 9.128,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.128,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.252,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.875,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 25/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.128,08 · a liquidar R$ 1.252,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.875,72
Faturas
- 022 · emitida 26/08/2026 · PendenteR$ 2.617,38
- 019 · emitida 19/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.617,38
- 018 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.638,34
- 017 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.005828/2025-90
valor global após o termo: R$ 9.128,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.