Contrato federal · Empenho 2026NE000484 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO - CAMPUS PETROLINA, NO EXERCÍCIO 2026, PROC. SIPAC: 23402.019003/2026-37.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 45.611.401 WISTON DA SILVA (CNPJ 45.611.401/0001-16) para: empenho referente à manutenção das câmaras frigoríficas, no restaurante universitario - campus petrolina, no exercício 2026, proc. sipac: 23402.019003/2026-37.. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 45.611.401 WISTON DA SILVACNPJ 45.611.401/0001-16
- Processooficial
- 23402.019003/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05440725000114-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM FORREPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : Reparação de equipamentos de refrigeração - Repara equipamentos de refrigeração danificados, substit… | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000484 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.500,00
Faturas
- 62 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000484 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.019003/2026-37
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942514
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.