Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITACAO 38/2026 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.000753/2026-02
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MONTEIRO UTILIDADES LTDA (CNPJ 49.926.328/0001-22) para: empenho ref dispensa de licitacao 38/2026 ifes campus linhares - processo 23155.000753/2026-02. Valor global contratado: R$ 9.920,00. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO UTILIDADES LTDACNPJ 49.926.328/0001-22
- Processooficial
- 23155.000753/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000254/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - COR: BRANCO, GRAMATURA: 240, TAMANHO (C X L): 297 X 210, TIPO: OFFSET | 400 | R$ 24,80 | R$ 9.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.920,00
Faturas
- 326 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000753/2026-02
valor global após o termo: R$ 9.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942529
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.