Contrato federal · Empenho 2026NE000282 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI CONFORME TED SIMEC Nº 16255, PROCESSO Nº 23172.003145/2025-52, NOTA DE CREDITO 202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA (CNPJ 24.487.206/0001-56) para: valor empenhado para aquisicao de equipamentos e mobiliarios para o ifpi campus sao joao do piaui conforme ted simec nº 16255, processo nº 23172.003145/2025-52, nota de credito 2026nc002671, numero de transferencia 1aazt…. Valor global contratado: R$ 70.400,00. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDACNPJ 24.487.206/0001-56
- Processooficial
- 23172.003145/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000532/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MADEIRA MACIÇA, ALTURA 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA OITO CADEIRAS DE MADEIRA PADRÃO… | 16 | R$ 4.400,00 | R$ 70.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 70.400,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 70.400,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 70.400,00
- Pagocalculado
- R$ 70.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000282 · 01/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 70.400,00 · a liquidar −R$ 70.400,00 · liquidado −R$ 70.400,00 · pago R$ 70.400,00
Faturas
- 2099 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000282 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003145/2025-52
valor global após o termo: R$ 70.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942603
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.