Contrato federal · Empenho 2026NE000829 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSD EXTERNO PARA O EGA.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: aquisição de ssd externo para o ega.. Valor global contratado: R$ 3.761,10. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 23069.162505/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.761,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.761,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000120/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDisco Rígido Removível - capacidade memória: 2, características adicionais: externo, interface: usb 3.0 | 2 | R$ 1.880,55 | R$ 3.761,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.761,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.761,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000829 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.761,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.761,10
Faturas
- 167 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.761,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000829 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.162505/2026-15
valor global após o termo: R$ 3.761,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942607
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.