Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ARF/CACOAL/RO,
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SAO JOSE GAS LTDA (CNPJ 01.976.530/0001-32) para: aquisição de água mineral, em galão de 20 litros, para atender a demanda da arf/cacoal/ro,. Valor global contratado: R$ 712,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SAO JOSE GAS LTDACNPJ 01.976.530/0001-32
- Processooficial
- 13042.071.0252026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,00
- Valor globaloficial
- R$ 712,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000339/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 80 | R$ 8,90 | R$ 712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 203,30
- Liquidadocalculado
- R$ 192,73
- Pagocalculado
- R$ 11,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 203,30 · liquidado R$ 192,73 · pago R$ 11,97
Faturas
- 4421 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13042.071.0252026-91
valor global após o termo: R$ 712,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942683
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.