Contrato federal · Empenho 2026NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 23 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL, PARA USO DESTA SFA-PR. PRODESSO.21034.021541/2026-00
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.815.069/0001-34) para: aquisição de 23 caixas de copos descartavel, para uso desta sfa-pr. prodesso.21034.021541/2026-00. Valor global contratado: R$ 2.956,40. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR 130070
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.815.069/0001-34
- Processooficial
- 21034.021541/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.956,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.956,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000246/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: plástico, capacidade: 50, aplicação: água/suco e refrigerente, características adicionais: nbr 14865/2002-abnt, cor: branco | 3 | R$ 152,80 | R$ 458,40 |
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: plástico, capacidade: 200, aplicação: água/suco e refrigerente, características adicionais: nbr 14865/2002-abnt, cor: branco | 20 | R$ 124,90 | R$ 2.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 171,05
- Pagocalculado
- R$ 172,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000248 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 171,05 · pago R$ 172,95
Faturas
- DANFE.33868 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.956,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000248 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.021541/2026-00
valor global após o termo: R$ 2.956,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942686
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.