Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER DEMANDA DA DRF/PORTO VELHO-RO,
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou A.C.F. MOREIRA (CNPJ 14.410.553/0001-27) para: aquisição de água mineral natural, sem gás, em galões de 20 litros, para atender demanda da drf/porto velho-ro,. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A.C.F. MOREIRACNPJ 14.410.553/0001-27
- Processooficial
- 13042.071.0252026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000310/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 400 | R$ 8,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.128,00
Faturas
- 4204 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 704,00
- 4185 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13042.071.0252026-91
valor global após o termo: R$ 3.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942694
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.