Contrato federal · Empenho 2026NE000949 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ELETRODO ELETROCIRURGICO MONOPOLAR PONTA RETA - PROCESSO 25384.000402/2026-15
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 56.014.475/0001-91) para: para atender a aquisição de eletrodo eletrocirurgico monopolar ponta reta - processo 25384.000402/2026-15. Valor global contratado: R$ 390,19. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 56.014.475/0001-91
- Processooficial
- 25384.000402/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,19
- Valor globaloficial
- R$ 390,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001029/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOEletrodo Bisturi Elétrico - aplicação: p/ caneta, tipo uso: monopolar, tipo: ponta bola, material ponteira: aço inoxidável, dimensão ponta: diâmetro cerca de 6, haste: haste reta, comprimento haste: c… | 4 | R$ 97,55 | R$ 390,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 389,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000949 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 389,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,19
Faturas
- 36850 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000949 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000402/2026-15
valor global após o termo: R$ 390,19 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942830
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.