Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90005/2024 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0663 - CC 35092-6) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS - FRETE CIF - FONE: (53) 32635478. PEDIDO 366/2024 - CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou ALEXANDRE ARAUJO SARAIVA (CNPJ 28.625.157/0001-21) para: dispensa 90005/2024 - (banco 748 - agência 0663 - cc 35092-6) - pagamento 30 dias - entrega 15 dias - frete cif - fone: (53) 32635478. pedido 366/2024 - campus santa vitória do palmar. Valor global contratado: R$ 7.907,90. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE ARAUJO SARAIVACNPJ 28.625.157/0001-21
- Processooficial
- 23116.005804/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.907,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.907,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil94877586000110-1-000007/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 910 | R$ 8,69 | R$ 7.907,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3511 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.907,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000532 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005804/2024-89
valor global após o termo: R$ 7.907,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.