Contrato federal · Empenho 2026NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TABELA PERIODICA , PROC. 23305.003186.2026-77, DISPENSA 37.2026, IFSP CAMPUS TUPÃ, NC 703.
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 50.964.890 ALEX RODRIGUES AFONSO (CNPJ 50.964.890/0001-20) para: aquisição de tabela periodica , proc. 23305.003186.2026-77, dispensa 37.2026, ifsp campus tupã, nc 703.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 50.964.890 ALEX RODRIGUES AFONSOCNPJ 50.964.890/0001-20
- Processooficial
- 23305.003186.2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000117/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBETES PLASTICOS E CORDAO DE NYLON PARA PENDURAR, DIMENSÕES: 100 X 80, MATERIAL: LONA, MODELO: BANNER, QUANTIDADE PEÇAS: 1, TIPO: QUADRO VALOR DE LUG… | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000574 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 4 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000574 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003186.2026-77
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942854
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.