Contrato federal · Empenho 2026NE000484 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( ALMOFADA E OUTROS )
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA (CNPJ 04.708.626/0001-08) para: aquisição de materiais de escritório ( almofada e outros ). Valor global contratado: R$ 2.649,20. Vigência de 06/07/2026 a 26/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA 090165
- Local da unidadeoficial
- FRANCO DA ROCHA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3516408
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDACNPJ 04.708.626/0001-08
- Processooficial
- 024.00068802/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.649,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.649,20
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 26/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46374500000194-1-004320/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTIL | 100 | R$ 9,40 | R$ 940,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 80 | R$ 1,22 | R$ 97,60 |
| ENVELOPE PLÁSTICO | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| CLIPE | 30 | R$ 1,58 | R$ 47,40 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 20 | R$ 0,94 | R$ 18,80 |
| BARBANTE ALGODÃO | 60 | R$ 5,47 | R$ 328,20 |
| ALMOFADA CARIMBO | 60 | R$ 3,62 | R$ 217,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000484 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00068802/2026-87
valor global após o termo: R$ 2.649,20 · vigência até 26/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.