Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO SOB MEDIDA, DESTINADA A A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NA PARAIBA (SR/PF/PB). PREGAO 90011/2024, UG 158151.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: atender despesa com aquisicao de mobiliario sob medida, destinada a a superintendencia regional da policia federal na paraiba (sr/pf/pb). pregao 90011/2024, ug 158151.. Valor global contratado: R$ 171.550,13. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA PB 200396
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 08375.006865/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171.550,13
- Valor globaloficial
- R$ 171.550,13
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000738/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) TAMPO: EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM A MBAS AS FACES. AS BORDAS DO TAMPO POSSUEM ACA… | 70 | R$ 2.450,72 | R$ 171.550,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161.747,27
- A liquidarcalculado
- R$ 161.747,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 161.747,27 · a liquidar R$ 161.747,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.822 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161.746,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.006865/2025-08
valor global após o termo: R$ 171.550,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942896
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.