Contrato federal · Empenho 2026NE000461 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LANTERNA DE CABEÇA-CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.298.936/0001-39) para: empenho referente ao pregão 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (lanterna de cabeça-capacete) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 269 do processo digital 23…. Valor global contratado: R$ 110,88. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.298.936/0001-39
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,88
- Valor globaloficial
- R$ 110,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11118393000159-1-000038/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE, ALIMENTAÇÃO TIPO RECARREGÁVEL, VOLTAGEM BI-VOLT, TIPO LÂMPADA LED, CAPACIDADE FOCAL 1300 MA/LEDS E ÁREA FOCAL DE 25 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS À PROVA D'ÁGUA/PRESILHAS… | 2 | R$ 55,44 | R$ 110,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000461 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 110,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,88
Faturas
- 2102 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000461 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 110,88 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.