Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PRO SESANI/ARJ - NUP 25032000448/2024-62- PREGAO ELETRONICO 90032/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emissao de nota de empenho referente aquisicao de material permanente pro sesani/arj - nup 25032000448/2024-62- pregao eletronico 90032/2025.. Valor global contratado: R$ 6.946,98. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 25032000448/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.946,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.946,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002021/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, DIÂMETRO 2 X 1 1/2 POL, ALTURA 16 M, VAZÃO 20 M3, POTÊNCIA 3 CV, VOLTAGEM 380/220 V | 2 | R$ 2.431,52 | R$ 4.863,04 |
| PERFURADOR SOLOPERFURADOR SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 BROCAS E 1 EXTENSOR, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, MONOCILÍNDRICO, POTÊNCIA 1,85 KW, CAPACIDADE TANQUE 700 ML, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 2 | R$ 1.041,97 | R$ 2.083,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.946,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.946,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 24/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.946,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.946,98
Faturas
- 9586 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.946,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032000448/2024-62
valor global após o termo: R$ 6.946,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.