Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LANCHES PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS - PREGAO Nº 90.003/2025 UASG 158383 - PROCESSO 23041.013875/2025-57
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A F BARROS JUNIOR (CNPJ 57.045.855/0001-56) para: aquisicao de lanches para o campus palmeira dos índios - pregao nº 90.003/2025 uasg 158383 - processo 23041.013875/2025-57. Valor global contratado: R$ 4.989,60. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- A F BARROS JUNIORCNPJ 57.045.855/0001-56
- Processooficial
- 23041.013875/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.989,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.989,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO CACHORRO QUENTE, APRESENTAÇÃO ASSADO EM FORNO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, INGREDIENTES MASSA/SALSICHA FRANGO/REGUEIJÃO/MUSSARELA/ TOMATE, PESO 110 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRO… | 252 | R$ 19,80 | R$ 4.989,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.989,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.989,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.989,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.989,60
Faturas
- 000092 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.989,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.013875/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.989,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 942991
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.