Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACAO EM DOCUMENTOS SEI 2945044 E 2997289.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA (CNPJ 41.791.783/0001-56) para: empenho de despesa que visa custear aquisicao de materiais para manutencao predial, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitacao em documentos sei 2945044 e 2997289.. Valor global contratado: R$ 1.749,30. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDACNPJ 41.791.783/0001-56
- Processooficial
- 23243.012787/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.749,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.749,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000153/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BOTÃO DE ACIONAMENTO, TORRES: DE SAÍDA E DE ENTRA D, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PADRAO UNIVERSAL, OUTROS COMPONENTES BOLSA DE VEDAÇÃO E CONJUNT… | 10 | R$ 58,25 | R$ 582,50 |
| PARAFUSOPARAFUSO, REFERÊNCIA 4180.562, APLICAÇÃO VÁLVULA DESCARGA DECA | 20 | R$ 28,79 | R$ 575,80 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 6 MM | 20 | R$ 8,10 | R$ 162,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 4 MM | 30 | R$ 7,30 | R$ 219,00 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2X2,5 MM2, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO BORRACHA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACÚSTICA EM EQUIPAMENTO DE SOM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOLOR | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.749,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.749,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.749,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.749,30
Faturas
- 179 · emitida 14/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.749,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012787/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.749,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.