Contrato federal · Empenho 2025NE004833 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90058/2025 – HUOL/EBSERH 155013 SM 6822 /2025
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou J R MACHADO IMP. E EXP LTDA (CNPJ 53.553.859/0001-94) para: pregão 90058/2025 – huol/ebserh 155013 sm 6822 /2025. Valor global contratado: R$ 56.620,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J R MACHADO IMP. E EXP LTDACNPJ 53.553.859/0001-94
- Processooficial
- 23526.034112/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL A | 2 | R$ 9.200,00 | R$ 18.400,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 20 | R$ 1.911,00 | R$ 38.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004833 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.620,00 · a liquidar R$ 56.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2725 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004833 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004833 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.034112/2025-05
valor global após o termo: R$ 56.620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943050
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.