Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DE COMPRA N° 02/2026 (PE 90042/2026 - 160129) - AQUISIÇÃO DE PALETEIRA PARA O IFTM CAMPUS UBERABA.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou META INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 52.689.982/0001-74) para: pedido de compra n° 02/2026 (pe 90042/2026 - 160129) - aquisição de paleteira para o iftm campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 3.680,00. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- META INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 52.689.982/0001-74
- Processooficial
- 23200.005099/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-002610/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA POLIURETANO, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA EXTERNA GARFO 685 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEVAÇÃO HIDRÁULICA E CONTROLE MANUA… | 2 | R$ 1.840,00 | R$ 3.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.680,00
Faturas
- 13 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.005099/2026-22
valor global após o termo: R$ 3.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943053
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.