Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou W J M DENTAL LTDA (CNPJ 72.367.600/0001-01) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei potiguara.. Valor global contratado: R$ 3.231,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- W J M DENTAL LTDACNPJ 72.367.600/0001-01
- Processooficial
- 25058.000233/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.231,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001155/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 900 | R$ 3,59 | R$ 3.231,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.231,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.231,00
Faturas
- 21267 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000233/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.231,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943062
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.