Contrato federal · Empenho 2026NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 12/2026-ALMOX. E DESPACHO DAOF NR. 49/2026. PE 90032/2025 UAS…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOVALE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.608.895/0001-11) para: aquisição de generos alimentícios para atender demanda do restaurante do ifrs campus sertão. requisição de empenho nr. 12/2026-almox. e despacho daof nr. 49/2026. pe 90032/2025 uasg 158141 - processo nr. 23371000131/2026…. Valor global contratado: R$ 41.279,40. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- DOVALE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.608.895/0001-11
- Processooficial
- 23371000131/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.279,40
- Valor globaloficial
- R$ 41.279,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000387/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.207 | R$ 34,20 | R$ 41.279,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 27.360,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 13.918,60
- Pagocalculado
- R$ 41.279,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000184 · 01/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 27.360,00 · liquidado −R$ 13.918,60 · pago R$ 41.279,40
Faturas
- 37206,1 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.360,00
- 36988 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.680,00
- 36990 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000184 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000131/2026-11
valor global após o termo: R$ 41.279,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943137
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.