Contrato federal · Empenho 2026NE000670 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PELA CMP PROCESSO 23066.028908/2026-66 FOLHA 4307/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de material de copa cozinha pela cmp processo 23066.028908/2026-66 folha 4307/2026. Valor global contratado: R$ 2.460,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23066.076615/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000355/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO | 60 | R$ 41,00 | R$ 2.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000670 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.460,00
Faturas
- 2064 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000670 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.076615/2024-23
valor global após o termo: R$ 2.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943166
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.