Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO 106/2026. DISPENSA ELETRONICA Nº 90008/2026. AQUISICAO DE ELETROPORTATEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, INCLUINDO ENTREGA E GARANTIA. ATENDIMENTO A DEMANDAS DO DNF. PANELAS…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 37.487.629 MARCIO SOARES RIBEIRO (CNPJ 37.487.629/0001-18) para: contratacao 106/2026. dispensa eletronica nº 90008/2026. aquisicao de eletroportateis e utensilios de cozinha, incluindo entrega e garantia. atendimento a demandas do dnf. panelas de pressao.. Valor global contratado: R$ 631,92. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 37.487.629 MARCIO SOARES RIBEIROCNPJ 37.487.629/0001-18
- Processooficial
- 23102.002487/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 631,92
- Valor globaloficial
- R$ 631,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000010/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPanela Pressão - material: aço inoxidável, capacidade: 4,50, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça | 8 | R$ 78,99 | R$ 631,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 630,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 631,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 630,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 631,92
Faturas
- 11985630 · emitida 12/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 631,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002487/2025-89
valor global após o termo: R$ 631,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943169
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.