Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025 _ LOCACAO DE ARRANJOS DE FLORES _ EVENTOS DIAS 15/05/26 E 22/05/2026 _ AUDITORIO VERA JANACOPULOS _ DESPACHO COMSO SEI 0262971.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MARIA MARIAH FLORES LTDA (CNPJ 58.613.592/0001-05) para: dispensa eletronica nº 90018/2025 _ locacao de arranjos de flores _ eventos dias 15/05/26 e 22/05/2026 _ auditorio vera janacopulos _ despacho comso sei 0262971.. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA MARIAH FLORES LTDACNPJ 58.613.592/0001-05
- Processooficial
- 23102.005730/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000023/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLORICULTURAArranjo de flores com a seguinte especificação: 2 metros de largura por 50 centímetros de altura (compostos de rosas brancas e amarelas ou vermelhas, a depender do evento). | 2 | R$ 730,00 | R$ 1.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.460,00
Faturas
- 21 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005730/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943170
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.