Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90010/2024 – ATA SRP 77/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: pregão 90010/2024 – ata srp 77/2025 – aquisição de material elétrico para atendimento a demandas da universidade.. Valor global contratado: R$ 12.683,18. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.683,18
- Valor globaloficial
- R$ 12.683,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000086/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO SUPORTE PAINELTRILHO SUPORTE PAINEL, APLICAÇÃO BORNE E DISJUNTOR, MATERIAL AÇO CARBONO, DIMENSÕES 2.000 X 4,50 MM, TIPO DIN PERFURADO | 30 | R$ 15,24 | R$ 457,20 |
| TOMADATOMADA, MODELO PADRÃO BRASILEIRO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO AZUL, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 100 | R$ 6,94 | R$ 694,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 200 | R$ 11,60 | R$ 2.320,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO VANÁDIO, TIPO CANHÃO, QUANTIDADE PEÇAS 12, APLICAÇÃO CONSERTOS EM GERAL, COMPONENTES 3 A 14 | 2 | R$ 75,59 | R$ 151,18 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, POTÊNCIA 4.400 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI | 20 | R$ 9,59 | R$ 191,80 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, POTÊNCIA 4.400 W, TENSÃO 127 V, APLICAÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI | 20 | R$ 6,25 | R$ 125,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO VARIADA, CORRENTE NOMINAL 200 A, TENSÃO NOMINAL 380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENTORES: CAM LOCK, MATERIAL COBRE PURO | 20 | R$ 4,59 | R$ 91,80 |
| PINO TOMADAPINO TOMADA, TIPO TOMADA TRIPOLAR/BIPOLAR, TIPO CONTATO PINOS CHATOS, APLICAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO | 180 | R$ 1,69 | R$ 304,20 |
| EQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCOEQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCO, TIPO ARCO TIG, CORRENTE MÁXIMA 10-160 A, CORRENTE NOMINAL 15-40 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO TERRA, TOCHA TIG, PORTA ELE… | 15 | R$ 68,76 | R$ 1.031,40 |
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL PVC, TIPO MULTIPLO, COR CINZA, BITOLA 1/2- 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA E SEM TAMPA, REFERÊNCIA FABRICANTE INPOL | 200 | R$ 5,31 | R$ 1.062,00 |
| CALHA LÂMPADA FLUORESCENTECALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO CHANFRADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W | 70 | R$ 26,68 | R$ 1.867,60 |
| CONDULETECONDULETE, MATERIAL PVC, TIPO MULTIPLO, COR CINZA, BITOLA 1/2- 1 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA E SEM TAMPA, REFERÊNCIA FABRICANTE INPOL | 800 | R$ 5,30 | R$ 4.240,00 |
| ADAPTADOR CONDULETEADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ENCAIXE SOB PRESSÃO, COR VERMELHA, BITOLA 3/4 POL | 150 | R$ 0,98 | R$ 147,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.041,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.042,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.041,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.042,38
Faturas
- 2522 · emitida 18/07/2026 · PendenteR$ 1.253,80
- 2489 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.042,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 12.683,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943173
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.