Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - FARELO DE SOJA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 587/2026 DA UASG 158123 - CREDENCIAMENTO Nº 02/2027 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / G…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de alimentos para animais - farelo de soja - inexigibilidade de licitação nº 587/2026 da uasg 158123 - credenciamento nº 02/2027 - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sude…. Valor global contratado: R$ 17.242,50. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23222.001685/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00587/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.242,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.242,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000075/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFarelo - ingrediente básico: soja, aplicação: alimento animal, características adicionais: tostado, composição: proteína bruta mínimo 46%;extrato etéreo máximo, umidade: máximo 12, atividade ureática:… | 150 | R$ 114,95 | R$ 17.242,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.242,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.242,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.242,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.242,50
Faturas
- 1019 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.242,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001685/2026-40
valor global após o termo: R$ 17.242,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.