Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 107/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 43.962.484/0001-62) para: aquisição de insumos elétricos diversos, especificado no item 10 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 32/2025. pregão eletrônico 90009/2025. arp 107/2025.. Valor global contratado: R$ 9.240,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 43.962.484/0001-62
- Processooficial
- 25034.000712/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002248/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR/ISO 7286, FORMAÇÃO CONDUTOR 5 X 6 MM, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, QUANTIDADE CONDUTORES 5 | 300 | R$ 30,80 | R$ 9.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.240,00
Faturas
- 184 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000712/2023-67
valor global após o termo: R$ 9.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943180
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.