Contrato federal · Empenho 2026NE000182 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90010/2024 ATA SRP 83/2025 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS LTDA (CNPJ 28.148.886/0001-34) para: pregao 90010/2024 ata srp 83/2025 aquisicao de material eletrico para atendimento a demandas da universidade.. Valor global contratado: R$ 1.715,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS LTDACNPJ 28.148.886/0001-34
- Processooficial
- 23102.004535/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.715,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000086/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA , REFERÊNCIA HD12PF-110X80-PVC-GY, DIMENSÕES 110 X 80 X 2000 MM | 350 | R$ 4,90 | R$ 1.715,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.715,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000182 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.715,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.715,00
Faturas
- 72 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.715,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000182 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004535/2023-10
valor global após o termo: R$ 1.715,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943192
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.