Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90006/2024 - ATA SRP 50/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, MARCENARIA E SERRALHERIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIVERSIDADE.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou AVANT COLOR LTDA (CNPJ 51.536.681/0001-48) para: pregao 90006/2024 - ata srp 50/2025 - aquisicao de materiais de pintura, marcenaria e serralheria para atendimento a demandas da universidade.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVANT COLOR LTDACNPJ 51.536.681/0001-48
- Processooficial
- 23102.004519/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000085/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 20 | R$ 24,90 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,00
Faturas
- 949 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004519/2023-19
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.