Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VERSA EDITORA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA 18 (DEZOITO) LICENÇAS DO SOFTWAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PARTNER COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.351.548/0001-37) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte e manutenção do sistema versa editora pelo período de 12 (doze) meses para 18 (dezoito) licenças do software versa],. Valor global contratado: R$ 36.998,40. Vigência de 06/07/2026 a 06/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARTNER COMERCIAL LTDACNPJ 04.351.548/0001-37
- Processooficial
- 23073.021209/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00363/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 36.998,40
- Valor globaloficial
- R$ 36.998,40
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Publicaçãooficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 36.998,40 | R$ 36.998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.998,40
- A liquidarcalculado
- R$ 27.748,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.249,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001411 · 17/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.998,40 · a liquidar R$ 27.748,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.249,60
Faturas
- 15.416 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 3.083,20
- 15.354 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.083,20
- 15281 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.083,20
- 15.268 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.083,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 943299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.